Добавете артикули в сметката и натиснете бутон „Плащане“. Изберете радиобутон „В БРОЙ“, последван от бутон „ФИС.БОН“, за да финализирате плащането.

Добавете артикули в сметката и натиснете бутон „Плащане“. Изберете радиобутон „КАРТА“, последван от бутон „ФИС.БОН“, за да финализирате плащането.

Добавете артикули в сметката, натиснете бутон „Плащане“ и изберете радиобутон „ДРУГИ“. Ще се отвори компонент с три начина на плащане. Въведете желаната част от сумата за плащане в съответното поле, а останала част може да въведете ръчно в някое от другите полета, или да натиснете зелената отметка, която автоматично ще изчисли остатъка от сумата и ще го добави в полето. За да финализирате плащането натиснете бутон „ФИС.БОН“.

Добавете артикули в сметката, изберете клиент и натиснете бутон „Плащане“, последван от радиобутон „ДРУГИ“. Ще се отвори компонент с три начина на плащане. Натиснете иконката във форма на банка, зелената отметка, при което сумата автоматично ще се добави в полето, или я въведете собственоръчно. Натиснете бутон „ФАКТУРА ПО БАНКА“. Ще се отвори прозорец за добавяне на описание. Ако е нужно добавете такова и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори втори прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори трети прозорец „Preview“ за преглед на фактурата. От лентата с инструменти натиснете бутон „Print“. Изберете директория и име на документа в прозореца, който ще се появи и натиснете бутон „Save“ за финализиране на операцията.

Добавете артикули в сметката, изберете клиент и натиснете бутон „Плащане“. Изберете радиобутон „В БРОЙ“ и натиснете бутон „ФАКТУРА“. Ще се отвори прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори прозорец „Preview“ за преглед на фактурата. От лентата с инструменти натиснете бутон „Print“. Изберете директория и име на документа в прозореца, който ще се появи и натиснете бутон „Save“. Повторете последна стъпка, за да финализирате операцията.

Добавете артикули в сметката, изберете клиент и натиснете бутон „Плащане“. Изберете радиобутон „КАРТА“ и натиснете бутон „ФАКТУРА“. Ще се отвори прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори прозорец „Preview“ за преглед на фактурата. От лентата с инструменти натиснете бутон „Print“. Изберете директория и име на документа в прозореца, който ще се появи и натиснете бутон „Save“. Повторете последната стъпка, за да финализирате операцията.

Добавете артикули в сметката, изберете клиент и натиснете бутон „Плащане“, последван от радиобутон „ДРУГИ“. Ще се отвори компонент с три начина на плащане. Натиснете иконката във форма на банка, зелената отметка, при което сумата автоматично ще се добави в полето, или въведете собственоръчно нужната сума. Натиснете бутон „ФАКТУРА ПО БАНКА“. Ще се отвори прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори прозорец „Preview“ за преглед на фактурата. От лентата с инстументи натиснете бутон „Print“. Изберете директория и име на документа в прозореца, който ще се появи и натиснете бутон „Save“. Повторете последната стъпка, за да финализирате операцията.

Натиснете бутон „Х“ в долната част на екран „Продажби“. Ще се появи диалогов прозорец за потвърждение на изтриването. Натиснете бутон „Да“ за финализиране на операцията.

Натиснете бутон „СТОРНО“ в дясната част на екран „Продажби“. Ще се отвори прозорец „Сторно на продажба“. Селектирайте продажба и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се появи диалогов прозорец за потвърждение. След потвърждение ще се отвори втори прозорец „Сторно на продажба“. В компонент „Актуална сметка“ маркирайте артикулите, които искате да сторнирате и използвайте бутоните в средата на прозореца, за да ги преместите в компонент „Избрано за сторно“. След като приключите с избора си натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори трети прозорец „Основание“. Изберете основание и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори четвърти прозорец „Сторно фискален бон“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете бутон „Потвърждение“. Ако операцията е успешна, ще се появи прозорец за успешно сторниране.

Натиснете бутон „СТОРНО“ в дясната част на екран „Продажби“. Ще се отвори прозорец „Сторно на продажба“. Селектирайте продажба по банка и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се появят последователно два диалогови прозореца за потвърждение. След потвърждение ще се отвори втори прозорец „Сторно на продажба“. В компонент „Актуална сметка“ маркирайте артикулите, които искате да сторнирате и използвайте бутоните в средата на прозореца, за да ги преместите в компонент „Избрано за сторно“. След като приключите с избора си натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори прозорец „Основание“. Изберете основание и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори прозорец „Сторно фискален бон“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете бутон „Потвърждение“. Ако операцията е успешна, ще се появи прозорец за успешно сторниране. В следващия прозорец изберете основание за кредитното известие и натиснете бутон „Потвърждение“. В прозореца, който ще се появи изберете директория за запазване на документа, име и натиснете бутон „Save“. Повторете последната стъпка, за да финализирате операцията.

Натиснете бутон „Проверка на цени“ в дясната част на екран „Продажби“. В горната част на прозореца, който ще се отвори, въведете името на артикула, който искате да проверите и натиснете бутон „Enter“, или изберете такъв от падащия списък. Цената на артикула ще се визуализира в долната част на прозореца..

В дясната част на екран „Продажби“, поле „БАРКОД“, въведете баркода на артикула, който искате да маркирате и натиснете бутон „Enter“ от вашата клавиатура.

Натиснете бутон „КЛИЕНТ“ в дясната част на екран „Продажби“. Ще се отвори прозорец с компонент за търсене и бутони „Добавяне на партньор“ и „Назад“. Може да използвате бутонът във форма на лупа самостоятелно, като при натискането му, на екрана ще се визуализира списък с клиентите в системата, от които може да избирате, или да напишете името на клиента в полето за търсене, да натиснете бутона и да селектирате неговото име.

Натиснете бутон „КЛИЕНТ“ в дясната част на екран „Продажби“. Ще се отвори прозорец с компонент за търсене и бутони „Добавяне на партньор“ и „Назад“. Натиснете бутон „Добавяне на партньор“. В прозореца, който ще се отвори, изберете тип клиент, попълнете задължителните полета и натиснете бутон „Потвърждение“ за финализиране на операцията.

Натиснете бутон „ОТЧЕТ ФУ“ в дясната част на екран „Продажби“. Ще се отвори прозорец „Фискални отчети и настройки“. Изберете фискално устройство от падащ списък „Фискално устройство“, действие от падащ списък „Действие“ и натиснете бутон „ИЗПЪЛНЕНИЕ“ за финализиране на операцията.

Натиснете бутон „ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ“ в дясната част на екран „Продажби“. Ще се отвори прозорец с три бутона – „ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ“, „ОТЧЕТ АКТИВЕН ОПЕРАТОР“ и „ИЗХОД“. Натиснете бутон „ОТЧЕТ АКТИВЕН ОПЕРАТОР“. Ще се отвори прозорец съдържащ касите с наличност на текущия оператор. Натиснете бутон „ОТЧЕТИ“ и въведете парола, в прозореца, който ще се появи, за да финализирате операцията.

Натиснете бутон „СМЯНА ОПЕРАТОР“ в дясната част на екран „Продажби“. В прозореца, който ще се появи, въведете парола и натиснете бутон „Потвърждение“.

От екран „ЗАВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ“ натиснете бутон „ЗАРЕДИ“, който ще извлече и визуализира всички завършени продажби в периода, който сте му задали. Селектирайте продажба, на която е пусната фактура и натиснете бутон „АНУЛИРАНЕ ФАКТУРА“. Ще се появи прозорец за потвърждение. След потвърждението, ще се отвори прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете бутон „Потвърждение“. В прозореца, който ще появи, изберете директория, име на анулирания документ и натиснете бутон „Save“, за да финализирате операцията.

В екран „Доставки“ изберете материал, партньор и въведете количество и цена на материала. Когато приключите с добавянето на материали, натиснете бутон „ЗАПИС“ в дясната част на екрана, последван от втори бутон „ЗАПИС“, или „ПЕЧАТ“ за финализиране на операцията.

В екран „ЗАЯВКА“ изберете материал и въведете количество и цена. Когато приключите с добавянето на материали, натиснете бутон „ЗАПИС“ в дясната част на екрана, последван от втори бутон „ЗАПИС“, или „ПЕЧАТ“ за финализиране на операцията.

В екран „Доставки“ натиснете бутон „ЗАЯВКА“. Ще се отвори прозорец, съдържащ списък със заявки. Изберете заявка и натиснете бутон „Потвърждение“. Материалите от заявката ще се визуализират в списъка с материали за доставка. Изберете партньор и въведете количества на материалите. Натиснете бутон „ЗАПИС“ в дясната част на екрана, последван от втори бутон „ЗАПИС“, или „ПЕЧАТ“ за финализиране на операцията.

В екран „Изписване“ изберете партньор, материал и въведете количество,.Когато приключите с добавянето на материали, натиснете бутон „ЗАПИС“ в дясната част на екрана, последван от втори бутон „ЗАПИС“, или „ПЕЧАТ“ за финализиране на операцията.

В екран „Брак“ изберете партньор, материал и въведете количество. Когато приключите с добавянето на материали, натиснете бутон „ЗАПИС“ в дясната част на екрана, последван от втори бутон „ЗАПИС“, или „ПЕЧАТ“ за финализиране на операцията.

В екран „Ревизия“ натиснете бутон „НОВА РЕВИЗИЯ“. Ще се отвори прозорец „Нова инвентаризация – настройки“. Изберете склад и категория. Артикулите ще се визуализират в грида вдясно. Натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се появят два диалогови прозореца последователно. В първия диалогов прозорец натиснете бутон „No“ и във втория – „ОК“. Въведете намерените количества. За неброените артикули натиснете бутон „НУЛИРАЙ НЕБРОЕНИТЕ“. Натиснете бутон „Запис“, който ще изведе диалогов прозорец за потвърждение. Натиснете бутон „Да“ за финализиране на операцията.