Добавете артикули в сметката и натиснете бутон „Плащане“. Ще се отвори прозорец с радиобутони: „В БРОЙ“, „КАРТА“ И „ДРУГИ“. В зависимост от начина на плащане, изберете съответния радиобутон и натиснете бутон „ФИС.БОН“, за да финализирате плащането.

Добавете артикули в сметката и натиснете бутон „Плащане“. Изберете радиобутон „В БРОЙ“, последван от бутон „ФИС.БОН“, за да финализирате плащането.

Добавете артикули в сметката и натиснете бутон „Плащане“. Изберете радиобутон „КАРТА“, последван от бутон „ФИС.БОН“, за да финализирате плащането.

Добавете артикули в сметката, изберете клиент и натиснете бутон „Плащане“, последван от радиобутон „ДРУГИ“. Ще се отвори прозорец с три начина на плащане. Натиснете иконката във форма на банка, зелената отметка, при което сумата автоматично ще се добави в полето срещу иконката, или въведете собственоръчно нужната сума. Натиснете бутон „ФАКТУРА ПО БАНКА“. Ще се отвори прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори прозорец „Preview“ за преглед на фактурата. От лентата с инструменти натиснете бутон „Print“. Изберете директория и име на документа в прозореца, който ще се появи и натиснете бутон „Save“. Повторете последната стъпка отново, за да финализирате операцията.

Добавете артикули в сметката, натиснете бутон „Плащане“ и изберете радиобутон „ДРУГИ“. Ще се отвори прозорец с три начина на плащане. Въведете желаната част от сумата за плащане в съответното поле, а останала част може да въведете ръчно в някое от другите полета, или да натиснете зелената отметка, която автоматично ще изчисли остатъка от сумата и ще го добави в полето. За да финализирате плащането натиснете бутон „ФИС.БОН“.

Натиснете бутонът във форма на стрелка в дясната част на екрана. Ще се разтвори лента с бутони. Натиснете бутон „СТОРНО“. В прозореца, който ще се отвори, изберете продажба и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се появи диалогов прозорец за потвърждение. След потвърждение, ще се отвори прозорец „Сторно на продажба“. В компонент „Актуална сметка“ се намират всички артикули от продажбата, а в компонент „Избрано за сторно“ се намират артикулите, избрани за сторниране. За да преместите артикул в даден компонент е нужно да го селектирате и да използвате бутоните в средата на прозореца. След избор на артикули за сторниране натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори прозорец „Основание“. Селектирайте основание за сторното и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се появи прозорец „СТОРНО ФИСКАЛЕН БОН“, в който натиснете бутон „Потвърждение“. Ако операцията е успешна, ще се появи прозорец „Успешно сторниране“.

Добавете артикули в сметката, изберете клиент и натиснете бутон „Плащане“. Изберете радиобутон „В БРОЙ“ и натиснете бутон „ФАКТУРА“. Ще се отвори прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори прозорец „Preview“ за преглед на фактурата. От лентата с инструменти натиснете бутон „Print“. Изберете директория и име на документа в прозореца, който ще се появи и натиснете бутон „Save“. Повторете последната стъпка, за да финализирате операцията.

Добавете артикули в сметката, изберете клиент и натиснете бутон „Плащане“. Изберете радиобутон „КАРТА“ и натиснете бутон „ФАКТУРА“. Ще се отвори прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори прозорец „Preview“ за преглед на фактурата. От лентата с инстументи натиснете бутон „Print“. Изберете директория и име на документа в прозореца, който ще се появи и натиснете бутон „Save“. Повторете последната стъпка, за да финализирате операцията.

Добавете артикули в сметката, изберете клиент и натиснете бутон „Плащане“, последван от радиобутон „ДРУГИ“. Ще се отвори прозорец с три начина на плащане. Натиснете иконката във форма на банка, зелената отметка, при което сумата автоматично ще се добави, или въвеедте собственоръчно нужната сума в полето срещу иконката. Натиснете бутон „ФАКТУРА ПО БАНКА“. Ще се отвори прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори прозорец „Preview“ за преглед на фактурата. От лентата с инстументи натиснете бутон „Print“. Изберете директория и име на документа в прозореца, който ще се появи и натиснете бутон „Save“. Повторете последната стъпка, за да финализирате операцията.

От екран „ЗАВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ“ изберете бутон „ЗАРЕДИ“, който ще извлече и визуализира завършените продажби за периода, който сте му задали. Селектирайте продажба и изберете клиент. Можете да издадете фактура само на продажби, които нямат такава. Натиснете бутон „ФАКТУРА“. Ще се отвори прозорец „Печат на фактура“. Уверете се, че данните в прозореца са верни и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори прозорец „Preview“ за преглед на фактурата. От ленттата с инструменти натиснете бутон „Print“. Изберете директория и име на документа в прозореца, който ще се появи и натиснете бутон „Save“. Повторете последната стъпка, за да финализирате операцията.

От екран „ЗАВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ“ натиснете бутон „ЗАРЕДИ“, който ще извлече и визуализира всички завършени продажби в периода, който сте му задали. Селектирайте продажба, на която е пусната фактура и натиснете бутон „АНУЛИРАНЕ ФАКТУРА“. Ще се появи прозорец за потвърждение. След потвърждението, изберете директория, в която искате да запазите анулирания документ, за да финализирате операцията.

Натиснете бутонът във форма на стрелка в дясната част на екран „Продажби“. Ще се разтвори лента с бутони. Натиснете бутон „Сторно“. Ще се отвори прозорец „Избор на операция“. Изберете продажба по банка и натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се появят последователно два диалогови прозореца за потвърждение. След потвърждение, ще се отвори прозорец „Сторно на продажба“. В компонент „Актуална сметка“ се намират всички артикули от продажбата, а в компонент „Избрано за сторно“ се намират артикулите, избрани за сторниране. За да преместите артикул в даден компонент е нужно да го селектирате и да използвате бутоните в средата на прозореца. След избор на артикули натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се отвори прозорец „Основание“. Селектирайте основание за сторното и натиснете бутон „Потвърждение“. Ако операцията е успешна, ще се появи прозорец „Успешно сторниране“. Натиснете бутон „Ок“. Ще се отвори прозорец „Кредитно известие“. Изберете дата, основание и натиснете бутон „Потвърждение“. Изберете директория и име на документа в прозореца, който ще се появи и натиснете бутон „Save“. Повторете последната стъпка, за да финализирате операцията.

Натиснете бутонът във форма на стрелка в дясната част на екран „Продажби“. Ще се разтвори лента с бутони. Натиснете бутон „Клиент“. Ще се отвори прозорец с поле за търсене и бутон във формата на лупа. Може да използвате бутонът самостоятелно, като при натискането му, на екрана ще се визуализира списък с партньори, от които може да избирате, или да напишете името на партньора в полето за търсене, да натиснете бутона и да селектирате името на клиента.

Натиснете стрелката в дясната част на екран „Продажби“. Ще се разтвори лента с бутони. Натиснете бутон „Клиент“. Ще се отвори компонент за добавяне и избор на партньор. Натиснете бутон „Добавяне на партньор“. В прозореца, който ще се отвори, изберете тип партньор, попълнете задължителните полета и натиснете бутон „Потвърждение“ за финализиране на операцията.

Добавете артикули в сметката и натиснете бутон „Отстъпка“. Ще се отвори прозорец съдържащ списък с ценови листи. Изберете ценова листа за финализиране на операцията. За да добавите директна отстъпка трябва да приложите дълъг клик върху бутон „Отстъпка“. В прозореца, който ще се появи въведете сума, селектирайте тип и изберете вид от падащия списък. Натиснете бутон „Потвърждение“, за да финализирате операцията.

В екран „Продажби“ добавете артикул към сметката и натиснете бутон „Модификатори“. Ще се отвори прозорец „Модификатори“. Селектирайте модификатор, като можете да добавите и описание към него и натиснете бутон „Потвърждение“ за финализиране.

Натиснете стрелката в дясната част на екран „Продажби“. Ще се разтвори лента с бутони. Натиснете бутон „ОТЧЕТ ФУ“. Ще се отвори прозорец „Фискални отчети и настройки“. Изберете фискално устройство, действие и натиснете бутон „Изпълнение“. Ще се появи диалогов прозорец за потвърждение. Натиснете бутон „Yes“ за финализиране на операцията.

Натиснете бутонът във форма на стрелка в дясната част на екран „Продажби“. Ще се разтвори лента с бутони. Натиснете бутон „ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ“, който ще отвори прозорец с бутони. Натиснете бутон „ОТЧЕТ АКТИВЕН ОПЕРАТОР“. Ще се отвори прозорец съдържащ касите с оборот на текущия потребител. Натиснете бутон „ОТЧЕТИ“, който ще отвори прозорец за оторизация. Въведете парола и натиснете бутон „Потвърждение“ за финализиране на операцията.

В екран „Доставки“ изберете материали, партньор и въведете количество и цена на всеки материал. Когато приключите с добавянето на материали, натиснете бутон „ЗАПИС“ в дясната част на екрана, последван от втори бутон „ЗАПИС“, или „ПЕЧАТ“ за финализиране на операцията.

В екран „Доставки“ натиснете бутон „ЗАЯВКА“. Ще се отвори прозорец, съдържащ списък със заявки. Изберете заявка и натиснете бутон „Потвърждение“. Материалите от заявката ще се визуализират в списъка с материали за доставка. Изберете партньор и въведете количества на материалите. Натиснете бутон „ЗАПИС“ в дясната част на екрана, последван от втори бутон „ЗАПИС“, или „ПЕЧАТ“ за финализиране на операцията.

В екран „Доставки“ натиснете бутон „НОВ МАТЕРИАЛ“. Ще се отвори прозорец „Материал“. Попълнете задължителните полета и натиснете бутон „Потвърждение“ за финализиране на операцията.

В екран „Доставки“ натиснете бутон „НОВ МАТЕРИАЛ“. Ще се отвори прозорец „Материал“. От падащ списък „Вид“ изберете „Рецепта“. Попълнете задължителните полета и натиснете таб „Съставки“, последван от бутон „Редакция“. Ще се отвори прозорец за избор на съставки. В дясната част на прозореца ще се визуализира грид с материали. Селектирайте материали и ги изтеглете до грида в лявата част на прозореца. Ще се появят контейнери с количествата и склада на материалите. Въведете количества в означените полета и натиснете бутон „Потвърждение“. Добавените съставки ще се визуализират в картона на материала. За финализиране на операцията натиснете бутон „Потвърждение“.

В екран „Ревизия“ натиснете бутон „НОВА РЕВИЗИЯ“. Ще се отвори прозорец „Нова инвентаризация – настройки“. Изберете склад и категория. Артикулите ще се визуализират в грида вдясно. Натиснете бутон „Потвърждение“. Ще се появят два диалогови прозореца последователно. В първия диалогов прозорец натиснете бутон „No“ и във втория – „ОК“. Въведете намерените количества. За неброените артикули натиснете бутон „НУЛИРАЙ НЕБРОЕНИТЕ“. Натиснете бутон „Запис“, който ще изведе диалогов прозорец за потвърждение. Натиснете бутон „Да“ за финализиране на операцията.

В екран „Изписване“ изберете партньор, материали и въведете количество на всеки материал. Когато приключите с добавянето на материали, натиснете бутон „ЗАПИС“ в дясната част на екрана, последван от втори бутон „ЗАПИС“, или „ПЕЧАТ“ за финализиране на операцията.

В екран „Брак“ изберете партньор, материали и въведете количество на всеки материал.Когато приключите с добавянето на материали, натиснете бутон „ЗАПИС“ в дясната част на екрана, последван от втори бутон „ЗАПИС“, или „ПЕЧАТ“ за финализиране на операцията.